.. |menú de asignación de pagos| image:: resources/pay-assignment-menu.png
.. |ventana asignación de pagos| image:: resources/payment-allocation-window.png
.. |campo socio del negocio de la ventana asignación de pagos| image:: resources/business-partner-field-of-the-payment-assignment-window.png
.. |campo fecha de la ventana asignación de pagos| image:: resources/date-field-of-the-payment-assignment-window.png
.. |campo organización de la ventana asignación de pagos| image:: resources/organization-field-of-the-payment-assignment-window.png
.. |campo moneda de la ventana asignación de pagos| image:: resources/currency-field-of-the-payment-allocation-window.png
.. |check multimoneda de la ventana asignación de pagos| image:: resources/multi-currency-check-of-the-payment-assignment-window.png
.. |campo cp cc de la ventana asignación de pagos| image:: resources/cp-cc-field-of-the-payment-assignment-window.png
.. |panel pago de la ventana asignación de pagos| image:: resources/payment-panel-of-the-payment-assignment-window.png
.. |campo factura de la ventana asignación de pagos| image:: resources/invoice-field-of-the-payment-assignment-window.png
.. |selección de registros para cruces de cuentas| image:: resources/record-selection-for-account-crossovers.png
.. |campo diferencia de la ventana asignación de pagos| image:: resources/difference-field-of-the-payment-assignment-window.png
.. |campo cargo de la ventana asignación de pagos| image:: resources/charge-field-of-the-payment-assignment-window.png
.. |campo organización para generar de la ventana asignación de pagos| image:: resources/organization-field-to-generate-from-the-payment-assignment-window.png
.. |campo descripción de la ventana asignación de pagos| image:: resources/field-description-of-the-payment-assignment-window.png
.. |opción ok de la ventana asignación de pagos| image:: resources/ok-option-of-the-payment-assignment-window.png

.. _documento/asignación-de-pagos-o-cobros-a-documentos-x-c-o-p:

**Asignación de Pagos/Cobros a Documentos por Pagar o Cobrar**
==============================================================

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta "**Gestión de Saldos Pendientes**", luego seleccione la ventana "**Asignación de Pagos**".

    |menú de asignación de pagos|

    Imagen 1. Menú de ADempiere

Podrá visualizar la ventana del proceso "**Asignación de Pagos**", con diferentes campos que permiten filtrar la información en base a lo requerido.

    |ventana asignación de pagos|

    Imagen 2. Ventana ASignación de Pagos

Seleccione en el campo "**Socio del Negocio**", el socio del negocio por el cual requiere filtrar la información.

    |campo socio del negocio de la ventana asignación de pagos|

    Imagen 3. Campo Socio del Negocio

Seleccione en el campo "**Fecha**", la fecha de la asignación.

    |campo fecha de la ventana asignación de pagos|

    Imagen 4. Campo Fecha

Seleccione en el campo "**Organización**", la organización de la asignación.

    |campo organización de la ventana asignación de pagos|

    Imagen 5. Campo Organización

Seleccione en el campo "**Moneda**", la moneda de la asignación.

    |campo moneda de la ventana asignación de pagos|

    Imagen 6. Campo Moneda

Seleccione el check "**Multimoneda**", para generar la asignación en multimoneda.

    Este check permite asignar cobros de diferentes monedas a la factura.

    |check multimoneda de la ventana asignación de pagos|

    Imagen 7. Check Multimoneda

Seleccione en el campo "**CP - CC**", el tipo de cuenta por la cual requiere filtrar la información.

    |campo cp cc de la ventana asignación de pagos|

    Imagen 8. Campo CP - CC

Podrá visualizar en el panel "**Pago**", el resultado de todos los "**Pagos/Cobros**" con coincidencia por la búsqueda. 

    |panel pago de la ventana asignación de pagos|

    Imagen 9. Panel Pago

Podrá visualizar en el panel "**Factura**", el resultado de todas las facturas con coincidencia por la búsqueda.

    |campo factura de la ventana asignación de pagos|

    Imagen 10. Panel Factura

Seleccione los registros de pago/cobro y factura que requiere asociar. Dicha selección se debe realizar considerando lo siguiente.

    Cuando el monto total del pago/cobro es mayor al monto total de la factura se debe seleccionar primero el registro de la factura. 

    Cuando el monto total del pago/cobro es menor al monto total de la factura se debe seleccionar primero el registro del pago/cobro.

    |selección de registros para cruces de cuentas|

    Imagen 11. Selección de registros para cruce de cuentas

Debe seleccionar el registro de pago/cobro que requiere asociar. Debe seleccionar la factura a la cual requiere asociar los pagos/cobros

    Si requiere asociar más de un registro a la factura, debe seleccionar todos los registros que requiera asociar la factura.

En el campo "**Diferencia**", será visualizado el monto de diferencia resultante del cruce entre la factura y los pagos/cobros.

    |campo diferencia de la ventana asignación de pagos|

    Imagen 12. Campo Diferencia

En el campo "**Cargo**", podrá visualizar los diferentes cargos disponibles que pueden ser utilizados para justificar el proceso que se encuentra realizando.

    |campo cargo de la ventana asignación de pagos|

    Imagen 13. Campo Cargo

En el campo "**Organización**", la organización para la cual se encuentra realizando el proceso.

    |campo organización para generar de la ventana asignación de pagos|

    Imagen 14. Campo Organización

En el campo "**Descripción**", puede agregar una breve descripción referente al proceso que se encuentra realizando.

    |campo descripción de la ventana asignación de pagos|

    Imagen 15. Campo Descripción

Seleccione la opción "**OK**", para ejecutar el proceso.

    |opción ok de la ventana asignación de pagos|

    Imagen 16. Opción OK