.. _ERPyA: http://erpya.com

.. |Factura a Pagar| image:: resources/factura-pagar.png
.. |Menú de ADempiere| image:: resources/menu-pago.png
.. |Icono Registro Nuevo| image:: resources/icono-nuevo.png
.. |Campo Organización| image:: resources/org-pago.png
.. |Campo Tipo de Documento| image:: resources/tipo-doc-pago.png
.. |Campo Cuenta Bancaria| image:: resources/cuenta-ban.png
.. |Campo Descripción| image:: resources/desc-pago.png
.. |Campo Socio del Negocio Proveedor| image:: resources/socio-pro.png
.. |Identificador del Campo Factura| image:: resources/ident-factura.png
.. |Selección de Factura y Opción OK| image:: resources/selec-fac-op-ok.png
.. |Campo Total del Pago| image:: resources/monto-pago.png
.. |Campo Moneda| image:: resources/moneda.png
.. |Campo Tipo de Pago| image:: resources/tipo-pago.png
.. |Icono Guardar Cambios| image:: resources/guardar.png
.. |Opción Completar| image:: resources/completar.png
.. |Acción Completar| image:: resources/accion-completar.png
.. |Icono Visualiza Detalle| image:: resources/icono-vis-det.png
.. |Pestaña Asignación| image:: resources/asignacion.png
.. |Pestaña Asignaciones| image:: resources/asignacion2.png

.. _documento/pago:

**Registro de Pago**
====================

Para ejemplificar el procedimiento de generar un pago en ADempiere, es utilizada la factura por pagar "**1000099**".

    |Factura a Pagar|

    Imagen 1. Factura por Pagar

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta "**Gestión de Saldos Pendientes**", luego seleccione la ventana "**Pago/Cobro**".

    |Menú de ADempiere|

    Imagen 2. Menú de ADempiere

Luego podrá visualizar la ventana "**Pago/Cobro**", donde debe seleccionar el icono "**Registro Nuevo**" que se encuentra ubicado en la barra de herramientas de ADempiere para crear un nuevo registro en la ventana "**Pago/Cobro**".

    |Icono Registro Nuevo|

    Imagen 3. Icono Registro Nuevo

Seleccione en el campo "**Organización**", la organización para la cual esta realizando el documento "**Pago**".

    |Campo Organización|

    Imagen 4. Campo Organización

Seleccione el tipo de documento a generar en el campo "**Tipo de Documento**", la selección de este define el comportamiento del documento que se esta elaborando, dicho comportamiento se encuentra explicado en el documento **Tipo de Documento** elaborado por `ERPyA`_. 

    |Campo Tipo de Documento|

    Imagen 5. Campo Tipo de Documento

Seleccione en el campo "**Cuenta Bancaria**", la cuenta bancaria a la cual será realizado el pago.

    |Campo Cuenta Bancaria|

    Imagen 6. Campo Cuenta Bancaria

Introduzca en el campo "**Descripción**", una breve descripción referente al pago que será realizado.

    |Campo Descripción|

    Imagen 7. Campo Descripción

Seleccione en el campo "**Socio del Negocio**", el socio del negocio proveedor al cual le será realizado el pago. 

    |Campo Socio del Negocio Proveedor|

    Imagen 8. Campo Socio del Negocio

Seleccione la factura a pagar en el campo "**Factura**", la misma puede ser seleccionada con ayuda del identificador de dicho campo.

    |Identificador del Campo Factura|

    Imagen 9. Identificador del Campo Factura

Podrá visualizar la siguiente ventana de información de factura, donde debe seleccionar la factura a pagar y la opción "**OK**" para cargar los datos a la ventana "**Pago/Cobro**".

    |Selección de Factura y Opción OK|

    Imagen 10. Selección de Factura y Opción OK

Podrá visualizar en el campo "**Total del Pago**" el monto total de la factura, mismo monto total que se va a cancelar con el documento "**Pago**" que se esta realizando.

    |Campo Total del Pago|

    Imagen 11. Campo Total del Pago

Seleccione en el campo "**Moneda**", la moneda correspondiente al pago que se esta realizando. 

    |Campo Moneda|

    Imagen 12. Campo Moneda

Seleccione en el campo "**Tipo de Pago**", la forma utilizada para el pago.

    |Campo Tipo de Pago|

    Imagen 13. Campo Tipo de Pago

Seleccione el icono "**Guardar Cambios**", para guardar el registro de los campos en la ventana "**Pago/Cobro**".

    |Icono Guardar Cambios|

    Imagen 14. Icono Guardar Cambios

Seleccione la opción "**Completar**", ubicada en la parte inferior derecha de la ventana.

    |Opción Completar|

    Imagen 15. Opción Completar Documento

Seleccione la accion "**Completar**" y la opción "**OK**", para completar el documento "**Pago**" que esta realizando.

    |Acción Completar|

    Imagen 16. Acción Completar Documento

**Consultar Asignación**
========================

Seleccione el icono "**Visualiza Detalle**" en el documento "**Pago**" generado anteriormente, para visualizar donde es usado el documento. Luego seleccione la opción "**Consulta de Asignación**" en el menú desplegado por el icono "**Visualiza Detalle**".

    |Icono Visualiza Detalle|

    Imagen 17. Icono Visualiza Detalle

Podrá visualizar la ventana "**Consulta de Asignación**", con el registro nuevo de la asignación de pago generado al completar el documento "**Pago**".

    |Pestaña Asignación|

    Imagen 18. Pestaña Asignación

En la pestaña "**Asignaciones**" podrá visualizar la información de asignación de pago de la factura por pagar seleccionada en el documento "**Pago**" y el pago realizado anteriormente.

    |Pestaña Asignaciones|

    Imagen 19. Pestaña Asignaciones