.. _ERPyA: http://erpya.com
.. |Menú de ADempiere| image:: resources/menu.png
.. |Icono Registro Nuevo| image:: resources/ventana.png
.. |Campo Organización| image:: resources/org.png
.. |Campo Tipo de Documento| image:: resources/tipodoc.png
.. |Campo Fecha de la Orden| image:: resources/feorden.png
.. |Campo Fecha Prometida| image:: resources/fepro.png
.. |Campo Socio del Negocio| image:: resources/socio.png
.. |Campo Socio del Negocio a Facturar| image:: resources/sociofa.png
.. |Campo Dirección del Socio del Negocio| image:: resources/direcsocio.png
.. |Campo Dirección Factura| image:: resources/direcfac.png
.. |Campo Usuario| image:: resources/usuario.png
.. |Campo Contacto Entrega Directa| image:: resources/contdirec.png
.. |Campo Regla de Entrega| image:: resources/reglaent.png
.. |Campo Prioridad| image:: resources/prioridad.png
.. |Campo Almacén| image:: resources/almacen.png
.. |Campo Entrega Directa| image:: resources/entrega.png
.. |Campo Vía de Entrega| image:: resources/via.png
.. |Campo Regla de Costo de Flete| image:: resources/regla.png
.. |Campo Regla de Facturación| image:: resources/reglafac.png
.. |Campo Lista de Precios| image:: resources/lista.png
.. |Campo Moneda| image:: resources/moneda.png
.. |Campo Agente Comercial| image:: resources/agente.png
.. |Campo Imprimir Descuento| image:: resources/imprimir.png
.. |Campo Término de Pago| image:: resources/termino.png
.. |Campo Código de Promoción| image:: resources/promocion.png
.. |Campo Tipo de Pago| image:: resources/tipopago.png
.. |Campo Centro de Costos| image:: resources/centro.png
.. |Campo Actividad| image:: resources/actividad.png
.. |Icono Guardar Cambios| image:: resources/guardar.png
.. |Pestaña Línea de la Orden| image:: resources/linea.png
.. |Campo Producto| image:: resources/producto.png
.. |Campo Descripción| image:: resources/descripcion.png
.. |Campo Cantidad| image:: resources/cantidad.png
.. |Campo UM| image:: resources/um.png
.. |Campo Precio| image:: resources/precio.png
.. |Campo Impuesto| image:: resources/impuesto.png
.. |Campo Neto de Línea| image:: resources/neto.png
.. |Pestaña Principal Orden y Opción OK| image:: resources/completar.png
.. |Acción Completar y Opción OK| image:: resources/ok.png

.. _documento/orden-de-venta:

**Registro de Orden de Venta**
==============================

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere la carpeta "**Gestión de Ventas**", luego seleccione la carpeta "**Órdenes de Venta**", por último seleccione la ventana "**Órdenes de Venta**".

   |Menú de ADempiere|

   Imagen 1. Menú de ADempiere

Seleccione el icono "**Registro Nuevo**" en la barra de herramientas de ADempiere, para realizar un nuevo documento.

   |Icono Registro Nuevo|

   Imagen 2. Icono Registro Nuevo

   Seleccione en el campo "**Organización**", la organización para la cual esta realizando el documento "**Orden de Venta**".

      |Campo Organización|

      Imagen 3. Campo Organización

   Seleccione el tipo de documento a generar en el campo "**Tipo de Documento Destino**", la selección de este define el comportamiento del documento que se esta elaborando, dicho comportamiento se encuentra explicado en el documento **Tipo de Documento** elaborado por `ERPyA`_.

      |Campo Tipo de Documento|

      Imagen 4. Campo Tipo de Documento Destino

   Seleccione en el campo "**Fecha de la Orden**", la fecha en la que es ordenado por el cliente el producto o servicio.

      |Campo Fecha de la Orden|

      Imagen 5. Campo Fecha de la Orden

   Seleccione en el campo "**Fecha Prometida**", la fecha en la que es prometido el producto o servicio al cliente.

      |Campo Fecha Prometida|

      Imagen 6. Campo Fecha Prometida

   Seleccione en el campo "**Socio del Negocio**", el socio del negocio cliente al cual se le realizará la venta.

      |Campo Socio del Negocio|

      Imagen 7. Campo Socio del Negocio

   Seleccione en el campo "**Socio del Negocio a Facturar**", el socio del negocio a ser impreso en la factura.

      |Campo Socio del Negocio a Facturar|

      Imagen 8. Campo Socio del Negocio a Facturar

   Seleccione en el campo "**Dirección del Socio del Negocio**", la dirección de localización del socio del negocio.

      |Campo Dirección del Socio del Negocio|

      Imagen 9. Campo Dirección del Socio del Negocio

   Seleccione en el campo "**Dirección Factura**", la dirección a ser impresa en la factura para la entrega del producto o servicio.

      |Campo Dirección Factura|

      Imagen 10. Campo Dirección Factura

   Seleccione en el campo "**Usuario**", el usuario de contacto con el socio del negocio cliente al cual se le realizará la venta.

      |Campo Usuario|

      Imagen 11. Campo Usuario

   Seleccione en el campo "**Contacto Entrega Directa**", el usuario de contacto con el socio del negocio cliente al cual se le realizará la venta.

      |Campo Contacto Entrega Directa|

      Imagen 12. Campo Contacto Entrega Directa

   Seleccione en el campo "**Regla de Entrega**", la opción de cómo serán entregados los productos y servicios al socio del negocio cliente.

      |Campo Regla de Entrega|

      Imagen 13. Campo Regla de Entrega

   Seleccione en el campo "**Prioridad**", la prioridad que tiene la orden de venta que se esta realizando.

      |Campo Prioridad|

      Imagen 14. Campo Prioridad

   Seleccione en el campo "**Almacén**", el almacén donde se encuentra el producto o servicio que se va a vender.

      |Campo Almacén|

      Imagen 15. Campo Almacén

   Seleccione el checklist "**Entrega Directa**", para indicar que el documento será enviado del vendedor directamente al socio del negocio cliente.

      |Campo Entrega Directa|

      Imagen 16. Campo Entrega Directa

   Seleccione en el campo "**Vía de Entrega**", la opción de cómo serán entregados los productos y servicios al socio del negocio cliente.

      |Campo Vía de Entrega|

      Imagen 17. Campo Vía de Entrega

   Seleccione en el campo "**Regla de Costo de Flete**", la regla para cargar los costos del flete de los productos y servicios al socio del negocio cliente.

      |Campo Regla de Costo de Flete|

      Imagen 18. Campo Regla de Costo de Flete

   Seleccione en el campo "**Regla de Facturación**", la opción de cómo serán facturados los productos y servicios al socio del negocio cliente.

      |Campo Regla de Facturación|

      Imagen 19. Campo Regla de Facturación

   Seleccione en el campo "**Lista de Precios**", la lista de precios que será utilizada para la venta de los productos y servicios al socio del negocio cliente.

      |Campo Lista de Precios|

      Imagen 20. Campo Lista de Precios

   Seleccione en el campo "**Moneda**", la moneda que será utilizada para la venta de los productos y servicios al socio del negocio cliente.

      |Campo Moneda|

      Imagen 21. Campo Moneda

   Seleccione en el campo "**Agente Comercial**", el agente comercial o vendedor asignado a la región de ventas del socio del negocio cliente.

      |Campo Agente Comercial|

      Imagen 22. Campo Agente Comercial

   Seleccione el checklist "**Imprimir Descuento**", para imprimir el descuento en los documentos de orden de venta y factura.

      |Campo Imprimir Descuento|

      Imagen 23. Campo Imprimir Descuento

   Seleccione en el campo "**Término de Pago**", la opción de cómo serán pagados los productos y servicios por el socio del negocio cliente.

      |Campo Término de Pago|

      Imagen 24. Campo Término de Pago

   Introduzca en el campo "**Código de Promoción**", el código de promoción existente al momento de la venta.

      |Campo Código de Promoción|

      Imagen 25. Campo Código de Promoción

   Seleccione en el campo "**Tipo de Pago**", el tipo del pago de los documentos de orden de venta y factura.

      |Campo Tipo de Pago|

      Imagen 26. Campo Tipo de Pago

   Seleccione en el campo "**Centro de Costos**", el elemento definido para la combinación de cuentas.

      |Campo Centro de Costos|

      Imagen 27. Campo Cantro de Costos

   Seleccione en el campo "**Actividad**", la actividad del negocio utilizada para el costeo.

      |Campo Actividad|

      Imagen 28. Campo Actividad

Seleccione el icono "**Guardar Cambios**" en la barra de herramientas de ADempiere, para guardar el registro de la pestaña "**Orden**".

      |Icono Guardar Cambios|

      Imagen 29. Icono Guardar

Seleccione la pestaña "**Línea de la Orden**" y proceda al llenado de los campos correspondientes.

      |Pestaña Línea de la Orden|

      Imagen 30. Pestaña Línea de la Orden

   Seleccione en el campo "**Producto**", el producto o servicio a vender al socio del negocio cliente.

      |Campo Producto|

      Imagen 31. Campo Producto

   Introduzca en el campo "**Descripción**", una breve descripción sobre el producto o servicio seleccionado para la venta.

      |Campo Descripción|

      Imagen 32. Campo Descripción

   Seleccione en el campo "**Cantidad**", la cantidad a vender del producto o servicio seleccionado.

      |Campo Cantidad|

      Imagen 33. Campo Cantidad

   Seleccione en el campo "**UM**", la unidad de medida a vender del producto o servicio seleccionado.

      |Campo UM|

      Imagen 34. Campo UM

   Introduzca en el campo "**Precio**", el precio por unidad de medida del producto o servicio seleccionado para la venta.

      |Campo Precio|

      Imagen 35. Campo Precio

   Seleccione en el campo "**Impuesto**", el impuesto a ser aplicado al producto o servicio seleccionado.

      |Campo Impuesto|

      Imagen 36. Campo Impuesto

   Podrá apreciar en el campo "**Neto de Línea**", el monto neto del producto por la cantidad ingresada.

      |Campo Neto de Línea|

      Imagen 37. Campo Neto de Línea

Regrese a la ventana principal "**Orden**" y seleccione la opción "**Completar**".

      |Pestaña Principal Orden y Opción OK|

      Imagen 38. Opción Completar

   Seleccione la acción "**Completar**" y la opción "**OK**", para completar el documento.

      |Acción Completar y Opción OK|

      Imagen 39. Opción Completar