.. |Orden de Compra| image:: resources/purchase-order.png .. |Recepción de Productos| image:: resources/product-receipt.png .. |Factura por Pagar| image:: resources/invoice-payable.png .. |Menú de ADempiere| image:: resources/menu-assign-oc-receipt-invoice.png .. |Ventana Asignar OC Recepción Factura| image:: resources/assign-oc-receipt-invoice-window.png .. |Campo Asignar Desde de la Ventana Asignar OC Recepción Factura| image:: resources/assign-from-field-in-the-assign-oc-receipt-invoice-window.png .. |Campo Asignar Hasta de la Ventana Asignar OC Recepción Factura| image:: resources/assign-to-field-in-the-assign-oc-receipt-invoice-window.png .. |Campo Modo de Búsqueda de la Ventana Asignar OC Recepción Factura| image:: resources/search-mode-field-in-the-assign-oc-receipt-invoice-window.png .. |Campo Socio del Negocio de la Ventana Asignar OC Recepción Factura| image:: resources/business-partner-field-of-the-assign-oc-receipt-invoice-window.png .. |Campo Producto de la Ventana Asignar OC Recepción Factura| image:: resources/product-field-of-the-assign-oc-receipt-invoice-window.png .. |Campo Fecha Desde de la Ventana Asignar OC Recepción Factura| image:: resources/date-from-field-in-the-assign-oc-receipt-invoice-window.png .. |Campo Fecha Hasta de la Ventana Asignar OC Recepción Factura| image:: resources/date-to-field-in-the-assign-oc-receipt-invoice-window.png .. |Opción Buscar Registros de la Ventana Asignar OC Recepción Factura| image:: resources/option-to-find-records-in-the-window-assign-oc-receipt-invoice.png .. |Selección de Factura de la Ventana Asignar OC Recepción Factura| image:: resources/invoice-selection-from-the-assign-oc-receipt-invoice-window.png .. |Checklist Mismo Socio del Negocio de la Ventana Asignar OC Recepción Factura| image:: resources/checklist-same-business-partner-window-assign-oc-receipt-invoice.png .. |Checklist Mismo Producto de la Ventana Asignar OC Recepción Factura| image:: resources/checklist-same-product-from-window-assign-oc-receipt-invoice.png .. |Checklist Misma Cantidad de la Ventana Asignar OC Recepción Factura| image:: resources/checklist-same-amount-of-window-assign-oc-receipt-invoice.png .. |Selección de Recepción de Productos de la Ventana Asignar OC Recepción Factura| image:: resources/product-reception-selection-from-the-assign-oc-reception-invoice-window.png .. |Campo Para ser asignadas de la Ventana Asignar OC Recepción Factura| image:: resources/field-to-be-assigned-from-the-window-assign-oc-receipt-invoice.png .. |Campo Asignando de la Ventana Asignar OC Recepción Factura| image:: resources/assigning-field-of-the-assign-oc-receipt-invoice-window.png .. |Campo Diferencia de la Ventana Asignar OC Recepción Factura| image:: resources/field-difference-of-the-window-assign-oc-receipt-invoice.png .. |Opción Proceso de la Ventana Asignar OC Recepción Factura| image:: resources/process-option-of-the-window-assign-oc-receipt-invoice.png .. |Pestaña Recepciones de Producto Asignadas| image:: resources/assigned-product-receipts-tab.png .. |Pestaña Facturas Asignadas| image:: resources/assigned-invoices-tab.png .. _documento/asignar-orden-de-compra-recepción-factura: **Asignación de Factura a Recepción** ===================================== Para realizar el procedimiento de asignación correctamente, es necesario cumplir con los siguientes requerimientos: Un documento de "**Orden de Compra**" directa, para este caso se presenta la orden de compra número "**OCN-24**", relacionada con el socio del negocio "**Estándar**", por la compra del producto "**DOIS-000001 _Estandar**" y con monto total de "**2.500.000,00**". |Orden de Compra| Imagen 1. Orden de Compra Un documento de "**Recepción de Productos**" desde la orden de compra previamente realizada, para este caso se presenta la recepción de productos número "**RN-2**", relacionada con la orden de compra número "**OCN-24**" y el producto "**DOIS-000001 _Estandar**". |Recepción de Productos| Imagen 2. Recepción de Productos Una "**Factura**" manual, sin llamar dentro de la misma a la orden de compra o recepción anteriormente realizada. Para este caso se presenta la factura número "**1000112**", relacionada con el socio del negocio "**Estándar**", por la compra del producto "**DOIS-000001 _Estandar**" y con monto total de "**2.500.000,00**". |Factura por Pagar| Imagen 3. Factura por Pagar Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta "**Gestión de Compras**", luego seleccione el formulario "**Asignar OC-Recibo-Factura**". |Menú de ADempiere| Imagen 4. Menú de ADempiere Podrá visualizar la ventana "**Asignar OC Recepción Factura**", con diferentes campos que le permiten al usuario realizar la asignación de las órdenes de compra, recepciones y facturas por pagar. |Ventana Asignar OC Recepción Factura| Imagen 5. Ventana Asignar OC Recepción Factura Seleccione en el campo "**Asignar Desde**", el documento que requiere asignar. |Campo Asignar Desde de la Ventana Asignar OC Recepción Factura| Imagen 6. Campo Asignar Desde de la Ventana Asignar OC Recepción Factura Seleccione en el campo "**Asignar Hasta**", el documento al cual se requiere asignar. |Campo Asignar Hasta de la Ventana Asignar OC Recepción Factura| Imagen 7. Campo Asignar Hasta de la Ventana Asignar OC Recepción Factura Seleccione en el campo "**Modo de Búsqueda**", el método utilizado para filtrar la búsqueda de los documentos. |Campo Modo de Búsqueda de la Ventana Asignar OC Recepción Factura| Imagen 8. Campo Modo de Búsqueda de la Ventana Asignar OC Recepción Factura Seleccione en el campo "**Socio del Negocio**", el socio del negocio por el cual requiere filtrar la búsqueda. |Campo Socio del Negocio de la Ventana Asignar OC Recepción Factura| Imagen 9. Campo Socio del Negocio de la Ventana Asignar OC Recepción Factura Seleccione en el campo "**Producto**", el producto por el cual requiere filtrar la búsqueda. |Campo Producto de la Ventana Asignar OC Recepción Factura| Imagen 10. Campo Producto de la Ventana Asignar OC Recepción Factura Seleccione en el campo "**Fecha Desde**", el inicio del rango de fechas por el cual requiere filtrar la búsqueda. |Campo Fecha Desde de la Ventana Asignar OC Recepción Factura| Imagen 11. Campo Fecha Desde de la Ventana Asignar OC Recepción Factura Seleccione en el campo "**Fecha Hasta**", la fecha final del rango de fechas por el cual requiere filtrar la búsqueda. |Campo Fecha Hasta de la Ventana Asignar OC Recepción Factura| Imagen 12. Campo Fecha Hasta de la Ventana Asignar OC Recepción Factura Seleccione la opción "**Buscar Registros**", para realizar la búsqueda en base a lo seleccionado en los campos anteriormente explicados. |Opción Buscar Registros de la Ventana Asignar OC Recepción Factura| Imagen 13. Opción Buscar Registros de la Ventana Asignar OC Recepción Factura Seleccione en la sección "**Factura**", la factura que requiere asignar. |Selección de Factura de la Ventana Asignar OC Recepción Factura| Imagen 14. Selección de Factura de la Ventana Asignar OC Recepción Factura El checklist "**Mismo Socio del Negocio**", filtra la búsqueda por el mismo socio del negocio de la factura seleccionada en la sección "**Factura**". |Checklist Mismo Socio del Negocio de la Ventana Asignar OC Recepción Factura| Imagen 15. Checklist Mismo Socio del Negocio de la Ventana Asignar OC Recepción Factura El checklist "**Mismo Producto**", filtra la búsqueda por el mismo producto de la factura seleccionada en la sección "**Factura**". |Checklist Mismo Producto de la Ventana Asignar OC Recepción Factura| Imagen 16. Checklist Mismo Producto de la Ventana Asignar OC Recepción Factura El checklist "**Misma Cantidad**", filtra la búsqueda por la misma cantidad de productos de la factura seleccionada en la sección "**Factura**". |Checklist Misma Cantidad de la Ventana Asignar OC Recepción Factura| Imagen 17. Checklist Misma Cantidad de la Ventana Asignar OC Recepción Factura Seleccione en la sección "**Entrega/Recibo**", la recepción a la cual requiere asignar la factura seleccionada en la sección "**Factura**". |Selección de Recepción de Productos de la Ventana Asignar OC Recepción Factura| Imagen 18. Selección de Recepción de Productos de la Ventana Asignar OC Recepción Factura En el campo "**Para ser asignadas**", se visualiza la cantidad total de productos que contiene la factura. |Campo Para ser asignadas de la Ventana Asignar OC Recepción Factura| Imagen 19. Campo Para ser asignadas de la Ventana Asignar OC Recepción Factura En el campo "**Asignando**", se visualiza la cantidad total de productos que contiene la recepción. |Campo Asignando de la Ventana Asignar OC Recepción Factura| Imagen 20. Campo Asignando de la Ventana Asignar OC Recepción Factura En el campo "**Diferencia**", se visualiza el resultado obtenido de la operación (Para ser asignadas - Asignando). Es decir, al restar el valor del campo "**Asignando**", al valor del campo "**Para ser asignadas**". |Campo Diferencia de la Ventana Asignar OC Recepción Factura| Imagen 21. Campo Diferencia de la Ventana Asignar OC Recepción Factura Seleccione la opción "**Proceso**", para realizar la asignación de documentos en base a lo seleccionado en la ventana "**Asignar OC Recepción Factura**". |Opción Proceso de la Ventana Asignar OC Recepción Factura| Imagen 22. Opción Proceso de la Ventana Asignar OC Recepción Factura **Consultar Asignación en Factura por Pagar** --------------------------------------------- Para consultar la asignación realizada en la factura por pagar, se debe ubicar el registro de la misma en la ventana "**Documentos por Pagar**", y seleccionar la pestaña "**Recepciones de Producto Asignadas**". |Pestaña Recepciones de Producto Asignadas| Imagen 23. Pestaña Recepciones de Producto Asignadas **Consultar Asignación en Recepción de Productos** -------------------------------------------------- Para consultar la asignación realizada en la recepción de productos, se debe ubicar el registro de la misma en la ventana "**Recepción de Productos**", y seleccionar la pestaña "**Facturas Asignadas**". |Pestaña Facturas Asignadas| Imagen 24. Pestaña Facturas Asignadas