.. _ERPyA: http://erpya.com .. |Menú de ADempiere| image:: resources/documents-payable-menu.png .. |Ventana Documentos por Pagar| image:: resources/payable-documents-window.png .. |Icono de Registro Nuevo| image:: resources/new-registration-icon-in-the-documents-payable-window.png .. |Campo Organización| image:: resources/window-organization-field-documents-payable.png .. |Campo Orden de Compra| image:: resources/purchase-order-field-of-the-payables-window.png .. |Campo Fecha de la Orden| image:: resources/date-field-of-the-order-of-the-payables-window.png .. |Campo Referencia de Orden de Socio del Negocio| image:: resources/business-partner-order-reference-field-of-the-payables-window.png .. |Campo Tipo de Documento Destino| image:: resources/destination-document-type-field-of-the-payables-window.png .. |Campo Numero de Documento| image:: resources/document-number-field-of-the-payables-window.png .. |Campo Descripción| image:: resources/window-description-field-documents-payable.png .. |Campo Fecha de Facturación| image:: resources/invoice-date-field-of-the-payables-window.png .. |Campo Fecha Contable| image:: resources/accounting-date-field-of-the-payables-window.png .. |Campo Socio del Negocio| image:: resources/business-partner-field-of-payables-window.png .. |Campo Dirección del Socio del Negocio| image:: resources/business-partner-address-field-of-the-papers-payable-window.png .. |Campo Usuario| image:: resources/user-field-of-the-documents-payable-window.png .. |Campo Lista de Precios| image:: resources/price-list-field-of-the-payables-window.png .. |Campo Moneda| image:: resources/currency-field-of-the-payables-window.png .. |Campo Agente Compañía| image:: resources/field-agent-company-window-documents-payable.png .. |Checklist Imprimir Descuento| image:: resources/checklist-print-window-discount-documents-payable.png .. |Opción Cheque| image:: resources/window-check-option-documents-payable.png .. |Opción Crear Desde Factura| image:: resources/option-create-from-invoice-of-the-window-documents-payable.png .. |Opción Generar Recibos desde Facturas| image:: resources/option-generate-receipts-from-invoices-in-the-payables-window.png .. |Checklist Documento Fiscal| image:: resources/checklist-fiscal-document-of-the-window-documents-payable.png .. |Campo Control No| image:: resources/control-field-number-of-the-documents-payable-window.png .. |Campo Código Sunagro| image:: resources/sunagro-code-field-of-the-documents-payable-window.png .. |Campo Lista| image:: resources/list-field-of-the-payables-window.png .. |Campo Región de Ventas| image:: resources/sales-region-field-of-the-payables-window.png .. |Campo Factura Afectada| image:: resources/affected-invoice-field-of-the-payables-window.png .. |Checklist No Aplica Retención de IVA| image:: resources/checklist-does-not-apply-vat-withholding-from-the-documents-payable-window.png .. |Campo Centro de Costos| image:: resources/cost-center-field-of-the-payables-window.png .. |Campo Concepto de Retención de ISLR| image:: resources/islr-withholding-concept-field-of-documents-payable-window.png .. |Campo Actividad| image:: resources/activity-field-of-the-papers-payable-window.png .. |Campo Retención de Terceros| image:: resources/third-party-withholding-field-of-the-papers-payable-window.png .. |Icono Guardar Cambios| image:: resources/save-changes-icon-in-the-documents-payable-window.png .. |Linea de Factura| image:: resources/invoice-line-tab-of-the-documents-payable-window.png .. |Campo Factura| image:: resources/invoice-field-of-the-invoice-line-tab-of-the-documents-payable-window.png .. |Campo Línea Orden de Compra| image:: resources/po-line-field-of-the-invoice-line-tab-of-the-payables-window.png .. |Campo No Línea| image:: resources/field-number-line-of-the-invoice-line-tab-of-the-documents-payable-window.png .. |Campo Línea Entrega Recibo| image:: resources/receipt-delivery-line-field-of-the-invoice-line-tab-of-the-documents-payable-window.png .. |Campo Producto| image:: resources/product-field-of-the-invoice-line-tab-of-the-documents-payable-window.png .. |Campo Cargo| image:: resources/charge-field-of-the-invoice-line-tab-of-the-documents-payable-window.png .. |Campo Descripción de la Línea| image:: resources/description-field-of-the-invoice-line-tab-of-the-payables-window.png .. |Checklist Relacionado Activo| image:: resources/active-related-checklist-from-the-invoice-line-tab-of-the-documents-payable-window.png .. |Campo Capital vs Gasto| image:: resources/capital-vs-expense-field-of-the-invoice-line-tab-of-the-documents-payable-window.png .. |Campo Activo Fijo| image:: resources/fixed-asset-field-on-the-invoice-line-tab-of-the-documents-payable-window.png .. |Campo Cantidad| image:: resources/amount-field-on-the-invoice-line-tab-of-the-documents-payable-window.png .. |Campo UM| image:: resources/um-field-of-the-invoice-line-tab-of-the-documents-payable-window.png .. |Campo Cantidad Facturada| image:: resources/invoiced-amount-field-on-the-invoice-line-tab-of-the-documents-payable-window.png .. |Campo Precio| image:: resources/price-field-on-the-invoice-line-tab-of-the-documents-payable-window.png .. |Campo Precio Actual| image:: resources/current-price-field-on-the-invoice-line-tab-of-the-documents-payable-window.png .. |Campo Precio de Lista| image:: resources/list-price-field-on-the-invoice-line-tab-of-the-documents-payable-window.png .. |Campo Impuesto| image:: resources/tax-field-on-the-invoice-line-tab-of-the-documents-payable-window.png .. |Campo Total del Impuesto| image:: resources/total-tax-field-of-the-invoice-line-tab-of-the-documents-payable-window.png .. |Campo Factura Afectada de la Línea| image:: resources/affected-invoice-field-of-the-invoice-line-tab-of-the-documents-payable-window.png .. |Campo Actividad de la Línea| image:: resources/activity-field-of-the-invoice-line-tab-of-the-documents-payable-window.png .. |Campo Centro de Costo de la Línea| image:: resources/cost-center-field-of-the-invoice-line-tab-of-the-documents-payable-window.png .. |Opción Crear Costo de Entrega a partir de Recibos| image:: resources/option-create-delivery-cost-from-receipts-in-the-invoice-line-tab-of-the-documents-payable-window.png .. |Campo Neto de Línea| image:: resources/net-line-field-on-the-invoice-line-tab-of-the-payables-window.png .. |Campo Total de la Línea| image:: resources/total-field-of-the-line-on-the-invoice-line-tab-of-the-payables-window.png .. |Icono Guardar Cambios de Linea de Factura| image:: resources/save-changes-icon-on-the-invoice-line-tab-of-the-documents-payable-window.png .. |Pestaña Principal Factura| image:: resources/main-tab-invoice-of-the-window-documents-payable.png .. |Campo Total de Líneas| image:: resources/total-lines-field-on-the-main-invoice-tab-of-the-payable-documents-window.png .. |Campo Gran Total| image:: resources/grand-total-field-of-the-main-invoice-tab-of-the-documents-payable-window.png .. |Campo Estado del Documento| image:: resources/document-status-field-of-the-main-invoice-tab-of-the-documents-payable-window.png .. |Campo Tipo de Documento| image:: resources/document-type-field-of-the-main-invoice-tab-of-the-documents-payable-window.png .. |Opción Completar| image:: resources/complete-option-on-the-main-invoice-tab-of-the-documents-payable-window.png .. |Acción Completar Documento| image:: resources/action-complete-and-option-ok-of-the-window-documents-payable-from-purchase-order.png .. _documento/documento-por-pagar: **Registro de Documento por Pagar** =================================== Ubique en el menú de ADempiere, la carpeta "**Gestión de Compras**", luego seleccione la ventana "**Documentos por Pagar**", adjunto imagen para referencia. |Menú de ADempiere| Imagen 1. Menú de ADempiere Podrá visualizar la ventana "**Documentos por Pagar**", con todos los registros que contiene ADempiere referente a documentos por pagar. |Ventana Documentos por Pagar| Imagen 2. Ventana Documentos por Pagar Seleccione la opción "**Registro Nuevo**" en la barra de herramientas de ADempiere, para crear un documento nuevo en la ventana "**Documentos por Pagar**". |Icono de Registro Nuevo| Imagen 2. Registro Nuevo Seleccione en el campo "**Organización**", la organización para la cual se esta realizando el documento por pagar de productos o servicios, el valor en el mismo debe ser diferente del símbolo (*). |Campo Organización| Imagen 3. Campo Organización En el campo "**Orden de Compra**", se muestra el número de documento de la orden de compra asociada al documento por pagar. |Campo Orden de Compra| Imagen 4. Campo Orden de Compra En el campo "**Fecha de la Orden**", se muestra la fecha contable de la orden de compra asociada al documento por pagar. |Campo Fecha de la Orden| Imagen 5. Campo Fecha de la Orden En el campo "**Referencia de Orden de Socio del Negocio**", se puede ingresar la referencia de orden del socio del negocio para esta transacción específica. Frecuentemente los números de orden de compras se dan para ser impresas en las facturas como una referencia más fácil. Un número estándar puede ser definido en la ventana "**Socio del Negocio (Cliente)**". |Campo Referencia de Orden de Socio del Negocio| Imagen 6. Campo Referencia de Orden de Socio del Negocio Seleccione el tipo de documento a generar en el campo "**Tipo de Documento Destino**", la selección de este define el comportamiento del documento que se esta elaborando, dicho comportamiento se encuentra explicado en el documento **Tipo de Documento** elaborado por `ERPyA`_. |Campo Tipo de Documento Destino| Imagen 7. Campo Tipo de Documento Introduzca el número del documento en el campo "**No. de Documento**", el mismo no es obligatorio ya que ADempiere genera un número de secuencia automáticamente al ser guardado el registro del documento. |Campo Numero de Documento| Imagen 8. Campo Número de Documento Seleccione en el campo "**Fecha Facturación**", la fecha que posee el documento por pagar en físico. |Campo Fecha de Facturación| Imagen 9. Campo Fecha Facturación Seleccione en el campo "**Fecha Contable**", la fecha en la cual se esta realizando el documento por pagar en ADempiere. |Campo Fecha Contable| Imagen 10. Campo Fecha Contable Seleccione el socio del negocio proveedor en el campo "**Socio del Negocio**". |Campo Socio del Negocio| Imagen 11. Campo Socio del Negocio Podrá visualizar en el campo "**Dirección del Socio del Negocio**", la dirección de localización del socio del negocio proveedor. |Campo Dirección del Socio del Negocio| Imagen 12. Campo Dirección del Socio del Negocio De igual manera, puede visualizar en el campo "**Usuario**", el usuario en ADempiere del socio del negocio seleccionado anteriormente. |Campo Usuario| Imagen 13. Campo Usuario Seleccione en el campo "**Lista de Precios**", la lista de precios con la cual requiere generar el documento por pagar. |Campo Lista de Precios| Imagen 14. Campo Lists de Precios Podrá visualizar en el campo "**Moneda**", la moneda definida para la lista de precios seleccionada. |Campo Moneda| Imagen 15. Campo Moneda Seleccione en el campo "**Agente Compañía**", el agente comercial relacionado con el documento por pagar que se encuentra realizando. |Campo Agente Compañía| Imagen 16. Campo Agente comercial Seleccione el checklist "**Imprimir Descuento**", para indicar que el descuento será impreso en la factura y la orden. |Checklist Imprimir Descuento| Imagen 17. Checklist Imprimir Descuento Seleccione la opción "**Cheque**", para indicar la forma de pago que será aplicada al documento que se encuentra realizando. |Opción Cheque| Imagen 18. Opción Cheque Seleccione la opción "**Crear Desde Factura**", para crear el documento por pagar desde una una orden, autorización de devolución de material (ADM), factura o recepción en una factura. |Opción Crear Desde Factura| Imagen 19. Opción Crear Desde Factura Seleccione la opción "**Generar Recibos desde Facturas**", para crear y procesar el recibo de la entrega desde la factura. |Opción Generar Recibos desde Facturas| Imagen 20. Opción Generar Recibos desde Facturas El checklist "**Documento Fiscal**", indica que el registro de documento por pagar es considerado un documento fiscal y se utiliza para las facturas declaradas. |Checklist Documento Fiscal| Imagen 21. Checklist Documento Fiscal Introduzca en el campo "**Control No**", el número de control fiscal establecido para el documento que se encuentra realizando. |Campo Control No| Imagen 22. Campo Control No. Introduzca en el campo "**Código Sunagro**", el Codigo de Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria establecido para el documento que se encuentra realizando. |Campo Código Sunagro| Imagen 23. Campo Código Sunagro Seleccione en el campo "**Lista**", la lista correspondiente al registro que se encuentra realizando. |Campo Lista| Imagen 24. Campo Lista Seleccione en el campo "**Región de Ventas**", la región de ventas correspondiente al área de cobertura de ventas específica. |Campo Región de Ventas| Imagen 25. Campo Región de Ventas Seleccione en el campo "**Factura Afectada**", la factura afectada para ser asignada automáticamente al registro que se encuentra realizando. |Campo Factura Afectada| Imagen 26. Campo Factura Afectada Seleccione el checklist "**No Aplica Retención de I.V.A**", para indicar que los documentos o socios de negocio marcados con este checklist no serán procesados al momento de realizar la retención de I.V.A. |Checklist No Aplica Retención de IVA| Imagen 27. Checklist No Aplica Retención de IVA Seleccione en el campo "**Centro de Costos**", el centro de costos definido para el registro que se encuentra realizando. |Campo Centro de Costos| Imagen 28. Campo Centro de Costos Seleccione en el campo "**Concepto de Retención de ISLR**", la retención de I.S.L.R. aplicada al socio de negocio proveedor. |Campo Concepto de Retención de ISLR| Imagen 29. Campo Concepto de Retención de ISLR Seleccione en el campo "**Actividad**", la actividad o tarea que es ejecutada en el curso de un negocio para ser usada en el costeo de la misma. |Campo Actividad| Imagen 30. Campo Actividad Seleccione en el campo "**Retención de Terceros**", la retención correspondiente al registro que se encuentra realizando. |Campo Retención de Terceros| Imagen 31. Campo Retención de Terceros Seleccione el icono "**Guardar**" de la barra de herramientas de ADempiere, para guardar los cambios realizados. |Icono Guardar Cambios| Imagen 32. Guardar Cambios **Línea de la Factura** ----------------------- Seleccione la pestaña "**Línea de Factura**" y proceda al llenado de los campos correspondientes. |Linea de Factura| Imagen 33. Línea de Factura Podrá visualizar en el campo "**Factura**", el número de registro del documento por pagar al que pertenece la línea que se encuentra realizando. |Campo Factura| Imagen 34. Campo Factura Si el registro de documento por pagar es realizado desde una orden de compra, podrá visualizar en el campo "**Línea Orden de Compra**", la línea de la orden de compra asociada al mismo. |Campo Línea Orden de Compra| Imagen 35. Campo Línea Orden de Compra De igual manera, podrá visualizar en el campo "**No. Línea**", el número de línea correspondiente al registro en el cual se encuentra ubicado. |Campo No Línea| Imagen 36. Campo No. Línea Si el registro de documento por pagar es realizado desde un recibo de entrega, podrá visualizar en el campo "**Línea Entrega Recibo**", la línea de la entrega asociada al mismo. |Campo Línea Entrega Recibo| Imagen 37. Campo Línea Entrega Recibo Seleccione en el campo "**Producto**", el producto o servicio comprado por el cual se encuentra realizando el documento por pagar. |Campo Producto| Imagen 38. Campo Producto Seleccione en el campo "**Cargo**", el cargo por el cual se encuentra realizando el documento por pagar. |Campo Cargo| Imagen 39. Campo Cargo Introduzca en el campo "**Descripción**", una breve descripción referente al registro que se encuentra realizando. |Campo Descripción de la Línea| Imagen 40. Campo Descripción Seleccione el checklist "**Relacionado Activo**", para indicar que el registro se encuentra relacionado con un activo fijo. |Checklist Relacionado Activo| Imagen 41. Checklist Relacionado Activo .. note:: Al tildar el checklist "**Relacionado Activo**", se habilitan los campos "**Capital vs Gastos**" y "**Activo Fijo**". Seleccione en el campo "**Capital vs Gasto**", si el registro que se encuentra realizando es por capital o gasto. |Campo Capital vs Gasto| Imagen 42. Campo Capital o Gasto Seleccione en el campo "**Activo Fijo**", el activo fijo involucrado en el registro que se encuentra realizando. |Campo Activo Fijo| Imagen 43. Campo Activo Fijo Seleccione en el campo "**Cantidad**", la cantidad comprada del producto seleccionado. |Campo Cantidad| Imagen 44. Campo Cantidad Seleccione en el campo "**UM**", la unidad de medida del producto seleccionado. |Campo UM| Imagen 45. Campo UM Podrá visualizar en el campo "**Cantidad Facturada**", la cantidad factura del producto seleccionado. |Campo Cantidad Facturada| Imagen 46. Campo Cantidad Facturada Introduzca en el campo "**Precio**", el precio real del producto. |Campo Precio| Imagen 47. Campo Precio .. note:: El precio ingreso es convertido al precio real basado en la conversión de la unidad de medida seleccionada en el campo "**UM**". Podrá visualizar en el campo "**Precio Actual**", el precio unitario del producto. |Campo Precio Actual| Imagen 48. Campo Precio .. note:: El precio actual indica el precio para un producto en la moneda fuente. Introduzca en el campo "**Precio de Lista**", el precio oficial del producto. |Campo Precio de Lista| Imagen 49. Campo Precio de Lista .. note:: El precio actual indica el precio oficial para un producto en la moneda fuente. Seleccione en el campo "**Impuesto**", el impuesto a aplicar al registro o línea de registro que se encuentra realizando. |Campo Impuesto| Imagen 50. Campo Impuesto Podrá visualizar en el campo "**Total del Impuesto**", el total del impuesto a aplicar al registro o línea de registro que se encuentra realizando. |Campo Total del Impuesto| Imagen 51. Campo Total del Impuesto Seleccione en el campo "**Factura Afectada**", la factura afectada para ser asignada automáticamente al registro que se encuentra realizando. |Campo Factura Afectada de la Línea| Imagen 52. Campo Factura Afectada Seleccione en el campo "**Actividad**", la actividad o tarea que es ejecutada en el curso de un negocio para ser usada en el costeo de la misma. |Campo Actividad de la Línea| Imagen 53. Campo Actividad Seleccione en el campo "**Centro de Costo**", el centro de costos definido para el registro que se encuentra realizando. |Campo Centro de Costo de la Línea| Imagen 54. Campo Centro de Costo Seleccione la opción "**Crear Costo de Entrega a partir de Recibos**", para crear el costo de la entrega a partir de los recibos. |Opción Crear Costo de Entrega a partir de Recibos| Imagen 55. Opción Crear Costo de Entrega a partir de Recibos Podra visualizar en el campo "**Neto de Línea**", el total neto de la línea basado en la cantidad y el precio actual. |Campo Neto de Línea| Imagen 56. Campo Neto de Línea .. note:: El total neto de la línea se obtiene de la operación (Cantidad * Precio Actual) sin fletes ni cargos. Cualquier cargo adicional o flete no es incluido. De igual manera, podrá visualizar en el campo "**Total de la Línea**", la cantidad total de la línea con los impuestos incluidos |Campo Total de la Línea| Imagen 57. Campo Total de la Línea .. note:: El total de la línea se obtiene de la operación (Neto de Línea + Total del Impuesto). Guarde el registro de los campos seleccionando el icono "**Guardar Cambios**" ubicado en la barra de herramientas de ADempiere. |Icono Guardar Cambios de Linea de Factura| Imagen 58. Guardar Cambios Regrese a la ventana principal "**Factura**", ubicando la parte inferior del documento por pagar. |Pestaña Principal Factura| Imagen 59. Opción Completar Podrá visualizar en el campo "**Total de Líneas**", la sumatoria total de todos los netos de línea sin impuestos ni cargos, que contiene el documento por pagar. |Campo Total de Líneas| Imagen 60. Campo Total de Líneas De igual manera, podrá visualizar en el campo "**Gran Total**", la sumatoria de todos los montos reflejados en el campo "**Total de la Línea**", de todas las líneas que contiene el documento por pagar. |Campo Gran Total| Imagen 61. Campo Gran Total .. note:: El gran total identifica el total incluyendo impuestos y totales de fletes en la moneda del documento. Seleccione la opción "**Completar**", ubicada en la parte inferior derecha del documento. |Opción Completar| Imagen 62. Opción Completar Seleccione la acción "**Completar**" y la opción "**OK**" para completar el documento. |Acción Completar Documento| Imagen 63. Acción Completar Documento