.. _ERPyA: http://erpya.com .. |Menú de ADempiere| image:: resources/menu.png .. |Icono de Registro Nuevo| image:: resources/registronuevo.png .. |Campo Compañía| image:: resources/compania.png .. |Campo Organización| image:: resources/organizacion.png .. |Campo No. del Documento| image:: resources/numdoc.png .. |Campo Descripción| image:: resources/descripcion.png .. |Campo Tipo de Documento Destino| image:: resources/tipodoc.png .. |Campo Fecha de la Orden| image:: resources/fechaord.png .. |Campo Fecha Prometida| image:: resources/fechapro.png .. |Campo Socio del Negocio| image:: resources/socio.png .. |Campo Dirección del Socio del Negocio| image:: resources/direcsocio.png .. |Campo Almacen| image:: resources/almacen1.png .. |Campo Entrega Directa| image:: resources/entregadirecta.png .. |Campo Usuario| image:: resources/usuario.png .. |Campo Vía de Entrega| image:: resources/entrega.png .. |Campo Regla de Costo de Flete| image:: resources/regla.png .. |Campo Prioridad| image:: resources/prioridad.png .. |Campo Lista de Precios| image:: resources/campolistadeprecios.png .. |Campo Moneda| image:: resources/cmoneda.png .. |Campo Agente Compania| image:: resources/Agentecompania.png .. |Campo Término de Pago| image:: resources/terminodepago.png .. |Línea de la Orden de Compra| image:: resources/linea.png .. |Campo Cantidad| image:: resources/cantidad.png .. |Campo Unidad de Medida| image:: resources/unidadmedida.png .. |Campo Cantidad Facturada| image:: resources/cantidadfacturada.png .. |Campo Cantidad Reservada| image:: resources/cantidadreservada.png .. |Campo Cantidad Entregada| image:: resources/cantidadentregada.png .. |Ingresar en Campo Cantidad| image:: resources/cantidad.png .. |Campo UM| image:: resources/unidmedida.png .. |Campo Precio| image:: resources/precio.png .. |Campo Precio Costo| image:: resources/preciocosto.png .. |Campo Precio Actual| image:: resources/precioactual.png .. |Campo Precio Lista| image:: resources/preciolista.png .. |Campo Impuesto| image:: resources/impuesto.png .. |Campo Descuento| image:: resources/descuento.png .. |Ingresar en Campo Precio| image:: resources/precio.png .. |Ingresar en Campo Impuesto| image:: resources/impuesto.png .. |Opción Completar| image:: resources/ventanaycompletar.png .. _documento/orden-de-compra: **Registro de Orden de Compra Directa** ======================================= Una Orden de Compra en ADempiere, es un tipo de documento emitido por la empresa para realizar pedidos a sus diferentes proveedores. En ella se detalla: la cantidad a comprar, el tipo de producto, precio y condiciones de pago, así como también la forma de entrega. Para el registro de un documento en ADempiere debe tener en cuenta que existen campos que son de carácter obligatorio, estos campos están identificados con el carácter especial:(*) de color rojo. .. warning:: Asegúrese de que cada campo que se encuentre identificado como carácter obligatorio, contenga la información requerida, de lo contrario no podrá completar el registro. Ubique en el menú de ADempiere la carpeta "**Gestión de Compras**", luego seleccione la ventana "**Órdenes de Compra**", adjunto imagen para referencia. |Menú de ADempiere| Imagen 1. Menú de ADempiere Seleccione el icono "**Registro Nuevo**" en la barra de herramientas de ADempiere para crear un nuevo documento. |Icono de Registro Nuevo| Imagen 2. Registro Nuevo Seleccione en el campo "**Compañía**", el nombre de la compañía de la cual se emite el documento "**Orden de Compra**". |Campo Compañía| Imagen 3. Campo Compañía Seleccione en el campo "**Organización**", el nombre de la organización de la cual se está emitiendo el documento "**Orden de Compra**". |Campo Organización| Imagen 4. Campo Organización .. warning:: El valor en el campo organización debe ser diferente del símbolo (*) ya que éste símbolo hace referencia a todas las Organizaciones. En el campo "**No. de Documento**", no es necesario ingresarlo en forma manual, al momento de realizar un registro, ADempiere genera un número de secuencia automáticamente para el documento, al seleccionar la opción guardar del nuevo registro de orden de compra. |Campo No. del Documento| Imagen 5. Campo No. del Documento En el campo "**Descripción**", Puede introduzca una breve descripción referente a la orden de compra que se está realizando, este campo es opcional. |Campo Descripción| Imagen 6. Campo Descripción Seleccione el tipo de documento a generar, en el campo "**Tipo de Documento Destino**", la selección de éste define el comportamiento del documento que se está elaborando, dicho comportamiento se encuentra definido en el documento **Tipo de Documento** elaborado por `ERPyA`_ |Campo Tipo de Documento Destino| Imagen 7. Campo Tipo de Documento Destino Seleccione en el campo "**Fecha de la Orden**", la fecha de elaboración del documento "**Orden de Compra**". |Campo Fecha de la Orden| Imagen 8. Campo Fecha de la Orden Seleccione en el campo "**Fecha Prometida**", la fecha de entrega de la orden, prometida por el proveedor. |Campo Fecha Prometida| Imagen 9. Campo Fecha Prometida En el campo "**Socio del Negocio**", debe seleccionar el nombre del socio del negocio (proveedor) al que se le emite el documento "**Orden de Compra**". |Campo Socio del Negocio| Imagen 10. Campo Socio del Negocio Si el Socio de negocio, tiene más de una dirección registrada, debe seleccionar la dirección del socio del negocio, caso contrario, si posee dirección única, esta información se refleja automáticamente en el campo "**Dirección del Socio del Negocio**" una vez haya seleccionado el nombre del socio de negocio. |Campo Dirección del Socio del Negocio| Imagen 11. Campo Dirección del Socio del Negocio En la sección de "**Entrega**"", se encuentran los siguientes grupos de campos: almacén, entrega directa y usuario, estos hacen referencia a: "**Almacén**, en el cual se requiere el producto o servicio (Es de Carácter obligatorio) |Campo Almacen| Imagen 12 . Campo Almacén "**Entrega Directa**, Indica que el proveedor realizará la entrega directamente al cliente. |Campo Entrega Directa| Imagen 13. Campo Entrega Directa "**Usuario**, Indica el Nombre del usuario de sistema. |Campo Usuario| Imagen 14. Campo Usuario En el campo seleccionable "**Vía de Entrega**", debe seleccionar la opción que indique, de qué manera serán entregados los productos o servicios de la orden. |Campo Vía de Entrega| Imagen 15. Campo Vía de Entrega En el campo seleccionable "**Regla de Costo de Flete**", debe seleccionar la regla para cargar los costos del flete, por lo general se establece: Flete Incluido. |Campo Regla de Costo de Flete| Imagen 16. Campo Regla de Costo de Flete Seleccione la prioridad de la orden en el campo "**Prioridad**", este campo indica la urgencia de los productos o servicios que se están ordenando en el documento, sin embargo, el documento trae predeterminado la opción "**Media**". |Campo Prioridad| Imagen 17. Campo Prioridad En la sección de "**Facturación**", se encuentran los siguientes grupos de campos, (Todos de carácter obligatorio, para el registro de la orden que será emitida) "**Lista de Precios**", siempre debe ser Compras, esta determina el precio, margen y costo de los artículos comprados. |Campo Lista de Precios| Imagen 18. Campo Lista de Precios "**Moneda**", dependerá del Tipo de Documento seleccionado, es decir, si el tipo de documento es : "**Orden de Compra Nacional**" la moneda será (VES) moneda nacional en curso. Caso contrario, "**Orden de Compra Importación**" la moneda será, cualquier moneda extranjera que sea utilizada por la compañía para realizar este tipo de compras, ejemplo:(USD,EUR,COP, entre otros). |Campo Moneda| Imagen 19. Campo Moneda "**Agente de la Compañía**", será el agente de compras para el documento. |Campo Agente Compania| Imagen 20. Campo Agente Compañía "**Término de pago**", indica las condiciones, método y tiempo de pago de la compra. |Campo Término de Pago| Imagen 21. Campo Término de Pago .. warning:: Recuerde guardar el registro de la ventana, seleccionando el icono "**Guardar**" ubicado en la barra de herramientas, una vez guardado el nuevo registro, podrá avanzar a la pestaña "**Línea Orden Compra**". Seleccione la pestaña "**Línea Orden Compra**" y proceda seleccionando el Producto o Servicio a ordenar. Si la orden de compra contiene varios productos, el campo "**Nro. de Línea**"", indicará el orden y despliegue de los mismos dentro del documento. Una vez que guarde el primer producto, deberá seleccionar nuevo, incrementando así el número de líneas por productos en el documento. .. warning:: Los campos "**Compañía**", "**Organización**", "**Orden de Compra**", "**Socio del Negocio**" y "**Dirección del Socio del Negocio**", vienen precargados de la ventana principal "**Orden de Compra**". |Línea de la Orden de Compra| Imagen 22. Línea Orden Compra En la Sección "**Cantidades**", se encuentra el siguiente grupo de Campos: cantidad, unidad de medida, cantidad ordenada, cantidad facturada. cantidad reservada y cantidad entregada. "**Cantidad**", indica la cantidad del producto en la compra. |Campo Cantidad| Imagen 23. Campo Cantidad "**Unidad de Medida**, indica la unidad de medida del producto ordenado. |Campo Unidad de Medida| Imagen 24. Campo Unidad de Medida "**Cantidad Facturada**, indica la cantidad de un producto que ha sido facturado. |Campo Cantidad Facturada| Imagen 25. Campo Cantidad Facturada "**Cantidad Reservada**, indica la cantidad del producto que ha sido reservado para otras órdenes. |Campo Cantidad Reservada| Imagen 26. Campo Cantidad Reservada "**Cantidad Entregada**, indica la cantidad de un producto que ha sido entregado. |Campo Cantidad Entregada| Imagen 27. Campo Cantidad Entregada .. warning:: En la sección Cantidades, solo deberá ingresar la información en el primer campo, el cual es Cantidad. Los demás, presentaran movimientos sólo sí se se han realizado para la orden de compra, más de una recepción, en relación a la cantidad total de la compra. Seleccione en el campo "**Cantidad**", la cantidad a ordenar del producto o servicio seleccionado. |Ingresar en Campo Cantidad| Imagen 28. Campo Cantidad Seleccione la unidad de medida del producto seleccionado en el campo "**UM**", esta puede ser unidad, gramos, kilos, toneladas, entre otras. |Campo UM| Imagen 29. Campo UM En la Sección "**Totales**" se encuentran los siguientes grupos de campos: "**Precio**", este precio está basado en la unidad de medida. |Campo Precio| Imagen 30. Campo Precio "**Precio de Costo**", indica el precio por unidad de medida, incluyendo todos los costos (Fletes, Traslados, entre otros) |Campo Precio Costo| Imagen 31. Campo Precio Costo "**Precio Actual**", indica el precio para un producto en la moneda fuente. |Campo Precio Actual| Imagen 32. Campo Precio Actual "**Precio Lista**", indica el precio de la lista oficial en la moneda del documento. |Campo Precio Lista| Imagen 33. Campo Precio Lista "**Impuesto**", indica el tipo de impuesto para esta línea del documento. |Campo Impuesto| Imagen 34. Campo Impuesto "**Descuento**", indica el impuesto aplicado o tomado como un porcentaje. |Campo Descuento| Imagen 35. Campo Descuento Introduzca el precio unitario del producto seleccionando en el campo "**Precio**", este precio es el establecido por el socio del negocio proveedor. |Ingresar en Campo Precio| Imagen 36. Campo Precio Seleccione el impuesto en el campo "**Impuesto**", este puede variar dependiendo del impuesto aplicable al producto seleccionado. |Ingresar en Campo Impuesto| Imagen 37 Campo Impuesto .. warning:: Recuerde guardar el registro de la pestaña "**Línea Orden Compra**" con el icono "**Guardar**" de la barra de herramientas de ADempiere, antes de cambiar a la ventana principal "**Orden de Compra**". Regrese a la ventana principal "**Orden de Compra**" y seleccione la opción "**Completar**" ubicada en la parte inferior derecha del documento. |Opción Completar| Imagen 38. Opción Completar