.. _ERPyA: http://erpya.com
.. |Menú de ADempiere| image:: resources/menu.png
.. |Icono Registro Nuevo 1| image:: resources/icono-nuevo.png
.. |Campo Organización 1| image:: resources/organizacion.png
.. |Campo Tipo de Documento 1| image:: resources/tipo-doc.png
.. |Campo F. Documento 1| image:: resources/f-doc.png
.. |Campo Fecha de Pago 1| image:: resources/f-pago.png
.. |Campo Moneda 1| image:: resources/moneda.png
.. |Campo Nombre de Referencia 1| image:: resources/nom-ref.png
.. |Campo Descripción 1| image:: resources/desc-ref.png
.. |Pestaña Línea de Selección de Pago 1| image:: resources/pest-orden.png
.. |Campo Socio del Negocio| image:: resources/socio.png
.. |Campo Total del Pago| image:: resources/monto.png
.. |Campo Cargo| image:: resources/cargo.png
.. |Regla de Pago| image:: resources/regla-pago.png
.. |Pestaña Selección de Pago y Opción Completar 1| image:: resources/completar.png
.. |Acción Completar| image:: resources/accion-completar.png

.. _documento/préstamos-a-empleados:

**Orden de Pago Obligaciones Laborales**
========================================

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta "**Gestión de Saldos Pendientes**", luego seleccione la ventana "**Selección de Pagos**".

    |Menú de ADempiere|

    Imagen 1. Menú de ADempiere

    Podrá visualizar la ventana "**Selección de Pago**", en la cual debe seleccionar el icono "**Registro Nuevo**" ubicado en la barra de herramientas de ADempiere.

        |Icono Registro Nuevo 1|

        Imagen 2. Icono Registro Nuevo

    Seleccione en el campo "**Organización**", la organización para la cual está realizando el documento "**Orden de Pago Obligaciones Laborales**".

        |Campo Organización 1|

        Imagen 3. Campo Organización

    Seleccione el tipo de documento a generar en el campo "**Tipo de Documento**", la selección de este define el comportamiento del documento que se está elaborando, dicho comportamiento se encuentra explicado en el documento **Tipo de Documento** elaborado por `ERPyA`_. Para ejemplificar el registro es utilizado el tipo de documento "**Orden de Pago Obligaciones Laborales**".

        |Campo Tipo de Documento 1|

        Imagen 4. Campo Tipo de Documento

    Seleccione en el campo "**F. Documento**", la fecha en la cual se está generando el documento de orden de pago obligaciones laborales.

        |Campo F. Documento 1|

        Imagen 5. Campo F. Documento

    Seleccione en el campo "**Fecha de Pago**", la fecha en la cual se debe realizar el pago al socio del negocio empleado.

        |Campo Fecha de Pago 1|

        Imagen 6. Campo Fecha de Pago

    Seleccione en el campo "**Moneda**", la moneda en la cual se debe realizar el pago al socio del negocio empleado.

        |Campo Moneda 1|

        Imagen 7. Campo Moneda

    Introduzca en el campo "**Nombre de Referencia**", un nombre de referencia para la orden de pago que está realizando.

        |Campo Nombre de Referencia 1|

        Imagen 8. Campo Nombre de Referencia

    Introduzca en el campo "**Descripción**", una breve descripción referente a la orden de pago que está realizando.

        |Campo Descripción 1|

        Imagen 9. Campo Descripción

    .. note::

        Recuerde guardar el registro de campos de la ventana "**Selección de Pago**", seleccionando el icono "**Guardar Cambios**" ubicado en la barra de herramientas de ADempiere.

Seleccione la pestaña "**Línea de Selección de Pago**", para proceder a llenar los campos necesarios.

    |Pestaña Línea de Selección de Pago 1|

    Imagen 10. Pestaña Línea de Selección de Pago

    Seleccione en el campo "**Socio del Negocio**", el socio del negocio empleado al cual se debe realizar el préstamo.

        |Campo Socio del Negocio|

        Imagen 11. Campo Socio del Negocio

    Introduzca en el campo "**Total del Pago**", el monto total del préstamo correspondiente al socio del negocio seleccionado.

        |Campo Total del Pago|

        Imagen 12. Campo Total del Pago

    Seleccione en el campo "**Cargo**", el cargo correspondiente a la orden de pago que se esta realizando. Para ejemplificar el registro es utilizado el cargo "**Préstamo Empleado**".

        |Campo Cargo|

        Imagen 13. Campo Cargo

    Seleccione en el campo "**Regla de Pago**", la forma de pago para gestionar el préstamo al socio del negocio empleado seleccionado.

        |Regla de Pago|

        Imagen 14. Campo Regla de Pago

    .. note::

        Recuerde guardar el registro de campos de la ventana "**Selección de Pago**", seleccionando el icono "**Guardar Cambios**" ubicado en la barra de herramientas de ADempiere.

Regrese a la ventana principal "**Selección de Pago**" y seleccione la opción "**Completar**", ubicada en la parte inferior del documento.

    |Pestaña Selección de Pago y Opción Completar 1|

    Imagen 15. Opción Completar

Seleccione la acción "**Completar**" y la opción "**OK**", para completar el documento.

    |Acción Completar|

    Imagen 16. Acción Completar