Importación

La importación consiste en ingresar al país los productos comprados procedentes de una empresa que se encuentra fuera del territorio nacional. Dicha importación tiene como consecuencia para la empresa nacional la generación de gastos aduanales, sujetos al pago de tributos o al amparo de las franquicias correspondientes.

El presente material elaborado por ERPyA, pretende ofrecerle una explicación eficiente a nuestros clientes del procedimiento a seguir para la importación de productos en ADempiere, en su versión 3.9.2 para la localización Venezuela.

Crear Orden de Compra de Importación

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Compras” y luego seleccione la ventana “Órdenes de Compra”.

Imagen 1. Menú de ADempiere

Realice el procedimiento regular para realizar una orden de compra, explicado en el material Registro de Orden de Compra Directa.

Imagen 2. Orden de Compra Importación sin Completar

Note

El documento debe quedar en estado borrador.

Crear Tipo de Conversión

Realice el procedimiento regular para crear el tipo de conversión necesaria, dicho procedimiento se encuentra explicado en el documento Tipo de Conversión, elaborado por ERPyA.

Imagen 3. Tipo de Conversión

Crear Tasa de Conversión

Realice el procedimiento regular para crear la tasa de conversión necesaria, dicho procedimiento se encuentra explicado en el documento Tasa de Conversión desde la Ventana Moneda, elaborado por ERPyA.

Imagen 4. Tasa de Conversión

Asignar Tipo de Conversión a Orden de Compra de Importación

Regrese a la ventana “Órdenes de Compra” y ubique la orden de compra que se encuentra en estado “Borrador”, creada anteriormente.

Imagen 5. Orden de Compra Importación sin Completar

Seleccione en el campo “Tipo de Conversión” el tipo de conversión creado. Para ejemplificar el registro es utilizado el tipo de conversión “OCI-1000024_Estandar 1”, creado anteriormente.

Imagen 6. Campo Tipo de Conversión

Note

Recuerde guardar los cambios realizados seleccionando el icono “Guardar Cambios”, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere.

Seleccione la opción “Completar”, ubicada en la parte inferior derecha del documento.

Imagen 7. Opción Completar Documento

Seleccione la acción “Completar” y la opción “OK” para completar el documento “Orden de Compra”.

Imagen 8. Acción Completar

Podrá visualizar en la parte inferior de la orden de compra, el campo en estado “Completo” y el resultado de la conversión configurada anteriormente.

Imagen 9. Orden de Compra Completa

Crear Documento por Pagar

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Compras” y luego seleccione la ventana “Documentos por Pagar”.

Imagen 10 Menú de ADempiere

Realice el procedimiento regular para realizar un documento por pagar, explicado en el material Registro de Documento por Pagar.

Imagen 11. Factura de Cuentas por Pagar Importación

Cancelación de Factura

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Saldos Pendientes”, luego seleccione la carpeta “Diario de Caja”, por último seleccione la ventana “Caja”.

Imagen 12. Menú de ADempiere

Seleccione en el campo “Organización”, la organización para la cual esta realizando el documento “Caja”.

Imagen 13. Campo Organización

Seleccione el tipo de documento a generar en el campo “Tipo de Documento”, la selección de este define el comportamiento del documento que se esta elaborando, dicho comportamiento se encuentra explicado en el documento Tipo de Documento elaborado por ERPyA. Para ejemplificar el registro es utilizada la opción “Pago Internacional”.

Imagen 14. Campo Tipo de Documento

Seleccione en el campo “Cuenta Bancaria”, la caja correspondiente al registro que esta realizando. Para ejemplificar el registro es utilizada la opción “Caja Importación - –_PAGO USD”.

Imagen 15. Campo Cuenta Bancaria

Seleccione en el campo “Factura”, la factura de cuenta por pagar correspondiente a la importacipón que esta realizando. Para ejemplificar el registro es utilizada la factura “1000024”.

Imagen 16. Campo Factura

Note

Recuerde guardar los cambios realizados seleccionando el icono “Guardar Cambios”, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere.

Seleccione la opción “Completar” ubicada en la parte inferior del documento.

Imagen 17. Opción Completar

Seleccione la acción “Completar” y la opción “OK” para completar el documento “Orden de Compra”.

Imagen 18. Acción Completar

Conciliación de Pagos

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Saldos Pendientes”, luego seleccione la carpeta “Diario de Caja”, por último seleccione la ventana “Cierre de Caja”.

Imagen 19. Menú de ADempiere

Seleccione el icono “Registro Nuevo” ubicado en la barra de herramientas de ADempiere, para realizar un nuevo registro del documento “Cierre de Caja”.

Imagen 20. Icono Registro Nuevo

Seleccione en el campo “Organización”, la organización para la cual esta realizando el documento “Cierre de Caja”.

Imagen 21. Campo Organización

Seleccione el tipo de documento a generar en el campo “Tipo de Documento”, la selección de este define el comportamiento del documento que se esta elaborando, dicho comportamiento se encuentra explicado en el documento Tipo de Documento elaborado por ERPyA. Para ejemplificar el registro es utilizada la opción “Cierre de Caja”.

Imagen 22. Campo Tipo de Documento

Seleccione en el campo “Cuenta Bancaria”, la misma caja seleccionada en el documento “Caja” creado. Para ejemplificar el registro es utilizada la opción “Caja Importación - –_PAGO USD”.

Imagen 23. Campo Cuenta Bancaria

Seleccione el proceso “Crear a Partir de Pagos” para crear el cierre de caja a partir de los pagos.

Imagen 24. Proceso Crear a Partir de Pagos

Podrá visualizar la ventana “Crear extracto bancario a partir de pagos”, con los campos necesarios para filtrar la búsqueda.

Imagen 25. Ventana del Proceso Crear a Partir de Pagos

Seleccione la opción “Comenzar Búsqueda” para buscar los documentos creados al socio del negocio intermediario.

Imagen 26. Opción Comenzar Búsqueda

Seleccione el pago con monto en negativo creado anteriormente desde el documento “Caja” y la opción “OK” para cargar la información a la ventana “Cierre de Caja”.

Imagen 27. Seleccionar Pagos

Note

Recuerde seleccionar el icono “Refrescar” en la barra de herramientas de ADempiere, para refrescar el registro en la ventana “Cierre de Caja”.

Seleccione la opción “Completar”, para completar el documento “Cierre de Caja”.

Imagen 28. Opción Completar

Seleccione la acción “Completar” y la opción “Ok” para completar el documento “Caja”.

Imagen 29. Acción Completar