Gestión de Compras

Esta documentación está destinada a definir cada uno de los procedimientos para la gestión de compras de ADempiere para cualquier organización, es importante seguir al pie de la letra cada uno de los procedimientos descritos aquí recuerde que de eso dependerá el buen uso del ERP.

• Solicitud de Cotización a Proveedor
  • Crear Tema de Solicitud para Cotizar
  • Solicitud para Cotización
  • Solicitud para Cotización con Respuesta
  • Valuación de Respuestas de la Solicitud para Cotización
  • Consulta de Ganador Seleccionado en la Solicitud para Cotización con Respuesta
  • Crear Orden de Compra desde Solicitud de Cotización
• Requisición a Compra
  • Registro de Requisición a Compra
• Órdenes de Compra
  • Crear Orden de Compra desde Requisición
  • Crear Orden de Compra desde Líneas de la Requisición
  • Orden de Compra Directa
  • Orden de Compra Multimoneda
• Documento por Pagar
  • Registro de Documento por Pagar
  • Crear Factura desde Orden de Compra
• Recepción de Productos
  • Registro de Recepción de Productos
• Asignación de Factura a Recepción
  • Consultar Asignación en Factura por Pagar
  • Consultar Asignación en Recepción de Productos
• Nota de Crédito
  • Registro de Nota de Crédito
  • Línea de la Factura
  • Consultar Asignación de Nota de Crédito Aplicada
• Nota de Débito
  • Registro de Nota de Débito
  • Línea de la Factura
  • Consultar Asignación de Nota de Débito Aplicada
• Tasa de Conversión Negociada